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Lista de procedimientos

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INVENTARIO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

LOTERÍA DE BOGOTÁ

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PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PRO332-154-9
PLAN ESTRATÉGICO	PRO332-187-9
PLANEACION DE RECURSOS FINANCIEROS	PRO310-188-9
FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	PRO332-189-8
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	PRO102-256-9
REPORTE Y MANEJO DE EVENTOS DE RIESGO MATERIALIZADOS	PRO310-456-2
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES	PRO310-542-1

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GESTIÓN DE COMUNICACIONES	PRO440-156-10
MATRIZ DE COMUNICACIONES	PRO104-208-9
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	PRO332-341-5
GESTIÓN DE CONTENIDOS WEB	PRO440-590-1
GESTIÓN DE REDES SOCIALES	PRO440-591-1

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EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	PRO420-115-9
AUTORIZACIÓN Y EMISIÓN DE CONCEPTO	PRO420-191-12
FACTURACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE	PRO420-193-13
ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BILLETERIA	PRO410-199-11
APROBACIÓN DISEÑO DE BILLETE	PRO410-200-10
CONTROL DE BILLETERIA NO VENDIDA	PRO410-201-11
DEFINICIÓN DEL PLAN DE PREMIOS	PRO410-202-10
PLANIFICACIÓN SORTEO	PRO410-203-10
REALIZACIÓN SORTEO LOTERÍA	PRO410-204-13
PROCESAMIENTO Y DIVULGACIÓN DE RESULTADOS	PRO410-205-10
VALIDACIÓN Y LECTURA DE PREMIOS Y PROMOCIONALES	PRO410-206-12
PROMOCIONALES LOTERÍA	PRO410-302-3
REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SORTEO	PRO410-237-11
PLAN COMERCIAL Y DE MERCADEO	PRO440-215-10
INSCRIPCIÓN, REGISTRO DE DISTRIBUIDORES Y ASIGNACIÓN DE CUPO	PRO410-342-7
RECEPCIÓN Y VALIDACIÓN DE PREMIOS	PRO410-393-3
AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE CUPO	PRO410-466-2
IDENTIFICACIÓN PARA TRABAJADORES OFICIALES, CONTRATISTAS, COLOCADORES Y DEMAS PERSONAL QUE REQUIERA LA ENTIDAD	PRO420-541-1

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GESTIÓN DE RECAUDO	PRO310-338-3
COBRO COACTIVO	PRO103-229-8
COBRO PERSUASIVO	PRO103-386-3
GESTIÓN DE CARTERA	PRO310-244-11

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CONTROL INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN	PRO420-336-3
CONTROL Y SEGUIMIENTO AL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE	PRO420-194-11
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO POR LA OPERACION DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR ILEGALES	PRO420-192-12
GESTION DE DERECHOS DE EXPLOTACION	PRO420-195-11
PLANEACIÓN Y CONTROL SORTEOS	PRO420-196-12
PROTOCOLO SORTEOS AUTORIZADOS AL CONCESIONARIO DE APUESTAS PERMANENTES	PRO420-197-11
PAGO DE PREMIOS SORTEOS AUTORIZADOS	PRO420-419-3
FISCALIZACIÓN, SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE APUESTAS EN VISITAS ADMINISTRATIVAS	PRO420-529-2
APERTURA DE NUEVOS PUNTOS DE VENTA	PRO420-530-2
EMISIÓN DE AUTORIZACIONES DE LOS DIFERENTES PLANES DE PREMIOS Y/O MODALIDADES DEL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE	PRO420-544-3
FISCALIZACIÓN SUPERVISIÓN E INSPECCION A GESTORES DE PROMOCIONALES	PRO420-568-2

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ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE	PRO104-335-3
ATENCIÓN A SOLICITUDES, PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	PRO104-207-12
MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	PRO104-261-9

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GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	PRO320-157-9
ADMINISTRACIÓN DE PLANTA DE PERSONAL E HISTORIAS LABORALES	PRO320-217-9
CONVOCATORIA, SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE PERSONAL	PRO320-218-12
INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	PRO320-219-10
GESTIÓN DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS	PRO320-220-9
LIQUIDACIÓN DE NOMINA	PRO320-221-10
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN	PRO320-223-11
GESTIÓN DE CALIDAD DE VIDA LABORAL	PRO320-224-10
DESVINCULACIÓN DE PERSONAL	PRO320-225-10
INCAPACIDADES	PRO320-421-4
ENTREGA DE MEDICAMENTOS	PRO320-467-3
EMBARGOS	PRO320-468-2
SG-STT
GESTIÓN DEL CAMBIO	PRO320-353-3
ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO LOTERÍA DE BOGOTÁ	PRO320-354-3
INSPECCIONES LOTERÍA DE BOGOTÁ	PRO320-372-3
INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDAD LABORAL LOTERÍA DE BOGOTÁ	PRO320-375-2
EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES LOTERÍA DE BOGOTÁ	PRO320-376-4
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	PRO320-377-2
REPORTE, IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES	PRO320-379-3
AUDITORIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	PRO320-380-3
ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO LOTERÍA DE BOGOTÁ	PRO320-381-3

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GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	PRO310-160-8
EJECUCIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL	PRO310-245-11
GESTIÓN DE EGRESOS	PRO310-246-12
GESTIÓN DE INGRESOS	PRO310-247-9
PREPARACIÓN DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS	PRO310-248-10
GENERACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	PRO310-249-13
PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN EXÓGENA	PRO310-250-9
ELABORACIÓN DE ORDEN DE PAGO	PRO310-251-10
CONCILIACIÓN BANCARIA	PRO310-252-10
ADMINSTRACION CAJA MENOR	PRO330-232-10
INVERSION DE EXCEDENTES DE LIQUIDEZ	PRO310-471-3
CDTS EN CUSTODIA	PRO310-470-2

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GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	PRO330-159-9
ELABORACIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISIONES	PRO330-236-10
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	PRO103-235-10
CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN ABIERTA	PRO103-233-10
CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN-DIRECTA	PRO103-383-3
CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN PRIVADA	PRO103-384-3
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y/O ELEMENTOS DEVOLUTIVOS DE CONSUMO	PRO330-238-10
BAJA DE BIENES	PRO330-239-10
INVENTARIO	PRO330-240-11
TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO	PRO103-416-3
CONTRATACIÓN POR SELECCIÓN SIMPLIFICADA	PRO103-417-3
LICITACIÓN PÚBLICA	PRO103-418-1

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GESTIÓN DOCUMENTAL	PRO330-337-3
ADMINISTRACIÓN DE COMUNICACIONES RECIBIDAS Y OFICIALES	PRO440-210-11
CONTROL DE DOCUMENTOS	PRO332-212-9
GESTIÓN DE ARCHIVO	PRO330-213-10
ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS POR TABLA DE RENTECIÓN DOCUMENTAL	PRO330-528-1

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GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS Y LA INFORMACIÓN	PRO202-166-5
ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS	PRO340-241-10
DESARROLLO DE APLICACIONES	PRO340-243-11
COPIAS DE SEGURIDAD	PRO202-211-10
MESA DE SERVICIO	PRO340-387-3
CERTIFICACIÓN VIRTUAL	PRO340-392-2
ADQUISICIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	PRO340-594-3
INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	PRO340-516-2
GESTIÓN DE CAMBIOS DE TI	PRO340-472-2

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GESTIÓN JURÍDICA	PRO 103-158-9
EMISIÓN DE CONCEPTOS JURÍDICOS	PRO103-226-9
EXPEDICIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS	PRO103-227-9
GESTIÓN JUDICIAL	PRO103-231-10
DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN Y CDT	PRO103-385-3
NORMOGRAMA	PRO103-389-2
COMITÉ DE CONCILIACIÓN	PRO103-388-2
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN COMITÉ DE CONCILIACIÓN	PRO103-390-3
FORMULACIÓN APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO POLITICAS DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO	PRO103-394-1
PAGO DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	PRO103-469-2
PRIMERA ETAPA JUZGAMIENTO JUICIO ORDINARIO	PRO108-581-1
PRIMERA ETAPA JUZGAMIENTO JUICIO VERBAL	PRO108-582-1

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EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y CONTROL A LA GESTIÓN	CAR102-161-9
GESTIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO	PRO332-255-11
DEFINICIÓN PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	PRO102-340-6
AUDITORÍA INTERNA	PRO102-253-12

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CUMPLIMIENTO Y GESTIÓN LA/FT/FPADM	CAR105-477-3
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE SEÑALES DE ALERTA, OPERACIONES INUSUALES, OPERACIONES SOSPECHOSAS Y REPORTES COMPLEMENTARIOS	PRO105-289-5
ATENCIÓN A SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN POR PARTE DE AUTORIDADES COMPETENTES Y ENTES EXTERNOS.	PRO105-497-3
REPORTES A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO	PRO105-520-3
CONSULTA EN LISTAS VINCULANTES Y DE CONTROL	PRO105-521-2
CONOCIMIENTO DE CONTRAPARTES	PRO105-522-2
VINCULACIÓN PERSONAS PEPS Y-O ALTO RIESGO Y LA DEBIDA DILIGENCIA AMPLIADA	PRO105-523-2
GANADORES DE PREMIOS VINCULADOS CON LA ENTIDAD	PRO105-524-3
SANCIONES FINANCIERAS DIRIGIDAS	PRO105-525-3
MATRIZ RIESGOS DE LA/FT/FPADM	PRO105-527-2

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CUMPLIMIENTO Y GESTIÓN ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO (SGAS)	CAR105-601-2
GESTIÓN DE DENUNCIAS DE SOBORNO	PRO105-592-2
GESTIÓN DE RECEPCIÓN DE REGALOS O BENEFICIOS	PRO105-593-1
GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	PRO105-606-1
PLAN DESARROLLO DE AUDITORÍA Y TRATAMIENTO DE HALLAZGOS DEL SGAS	PRO105-607-1

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CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	CAR106-512-2
GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	PRO106-511-2

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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	CAR106-557-1
REPORTE RECLAMOS DE TITULARES EN EL REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS (RNBD)	PRO106-558-2