Mapa de Procesos


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Lista de procedimientos

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INVENTARIO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

LOTERÍA DE BOGOTÁ

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PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PRO332-154-9
PLAN ESTRATÉGICO PRO332-187-9
PLANEACION DE RECURSOS FINANCIEROS PRO310-188-9
FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PRO332-189-8
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO PRO102-256-9
REPORTE Y MANEJO DE EVENTOS DE RIESGO MATERIALIZADOS PRO310-456-2
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES PRO310-542-1

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GESTIÓN DE COMUNICACIONES PRO440-156-10
MATRIZ DE COMUNICACIONES PRO104-208-9
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS PRO332-341-5
GESTIÓN DE CONTENIDOS WEB PRO440-590-1
GESTIÓN DE REDES SOCIALES PRO440-591-1


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EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR PRO420-115-9
AUTORIZACIÓN Y EMISIÓN DE CONCEPTO PRO420-191-12
FACTURACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE PRO420-193-13
ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BILLETERIA PRO410-199-11
APROBACIÓN DISEÑO DE BILLETE PRO410-200-10
CONTROL DE BILLETERIA NO VENDIDA PRO410-201-11
DEFINICIÓN DEL PLAN DE PREMIOS PRO410-202-10
PLANIFICACIÓN SORTEO PRO410-203-10
REALIZACIÓN SORTEO LOTERÍA PRO410-204-16
PROCESAMIENTO Y DIVULGACIÓN DE RESULTADOS PRO410-205-10
VALIDACIÓN Y LECTURA DE PREMIOS Y PROMOCIONALES PRO410-206-12
PROMOCIONALES LOTERÍA PRO410-302-3
REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SORTEO PRO410-237-11
PLAN COMERCIAL Y DE MERCADEO PRO440-215-10
INSCRIPCIÓN, REGISTRO DE DISTRIBUIDORES Y ASIGNACIÓN DE CUPO PRO410-342-7
RECEPCIÓN Y VALIDACIÓN DE PREMIOS PRO410-393-3
AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE CUPO PRO410-466-2
IDENTIFICACIÓN PARA TRABAJADORES OFICIALES, CONTRATISTAS, COLOCADORES Y DEMAS PERSONAL QUE REQUIERA LA ENTIDAD PRO420-541-1
PAGO INCENTIVO POR PREMIO MAYOR PRO410-611-1

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GESTIÓN DE RECAUDO PRO310-338-3
COBRO COACTIVO PRO103-229-8
COBRO PERSUASIVO PRO103-386-3
GESTIÓN DE CARTERA PRO310-244-11

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CONTROL INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN PRO420-336-3
CONTROL Y SEGUIMIENTO AL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE PRO420-194-11
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO POR LA OPERACION DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR ILEGALES PRO420-192-12
GESTION DE DERECHOS DE EXPLOTACION PRO420-195-12
PLANEACIÓN Y CONTROL SORTEOS PRO420-196-12
PROTOCOLO SORTEOS AUTORIZADOS AL CONCESIONARIO DE APUESTAS PERMANENTES PRO420-197-11
PAGO DE PREMIOS SORTEOS AUTORIZADOS PRO420-419-3
FISCALIZACIÓN, SUPERVISIÓN  E INSPECCION DEL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES EN VISITAS ADMINISTRATIVAS A PUNTOS DE VENTA
PRO420-529-3
APERTURA DE NUEVOS PUNTOS DE VENTA PRO420-530-2
EMISIÓN DE AUTORIZACIONES DE LOS DIFERENTES PLANES DE PREMIOS Y/O
MODALIDADES DEL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE
PRO420-544-3
FISCALIZACIÓN SUPERVISIÓN E INSPECCION A GESTORES DE PROMOCIONALES PRO420-568-2

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ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE PRO104-335-3
ATENCIÓN A SOLICITUDES, PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS PRO104-207-12
MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE PRO104-261-9

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GESTIÓN DE TALENTO HUMANO PRO320-157-9
ADMINISTRACIÓN DE PLANTA DE PERSONAL E HISTORIAS LABORALES PRO320-217-9
CONVOCATORIA, SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE PERSONAL PRO320-218-12
INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN PRO320-219-10
GESTIÓN DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS PRO320-220-9
LIQUIDACIÓN DE NOMINA PRO320-221-10
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PRO320-223-11
GESTIÓN DE CALIDAD DE VIDA LABORAL PRO320-224-10
DESVINCULACIÓN DE PERSONAL PRO320-225-10
INCAPACIDADES PRO320-421-4
ENTREGA DE MEDICAMENTOS PRO320-467-3
EMBARGOS PRO320-468-2
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO- LECCIONES APRENDIDAS
PRO320-374-1
SG-STT  
GESTIÓN DEL CAMBIO PRO320-353-3
ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO LOTERÍA DE BOGOTÁ PRO320-354-3
INSPECCIONES LOTERÍA DE BOGOTÁ PRO320-372-3
INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDAD LABORAL LOTERÍA DE BOGOTÁ PRO320-375-2
EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES LOTERÍA DE BOGOTÁ PRO320-376-4
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS PRO320-377-2
REPORTE, IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
PRO320-379-3
AUDITORIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PRO320-380-3
ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO LOTERÍA DE BOGOTÁ PRO320-381-3

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GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE PRO310-160-8
EJECUCIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL PRO310-245-11
GESTIÓN DE EGRESOS PRO310-246-12
GESTIÓN DE INGRESOS PRO310-247-9
PREPARACIÓN DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS PRO310-248-10
GENERACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PRO310-249-13
PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN EXÓGENA PRO310-250-9
ELABORACIÓN DE ORDEN DE PAGO PRO310-251-10
CONCILIACIÓN BANCARIA PRO310-252-10
ADMINSTRACION CAJA MENOR PRO330-232-11
INVERSION DE EXCEDENTES DE LIQUIDEZ PRO310-471-4
CDTS EN CUSTODIA PRO310-470-2

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GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PRO330-159-9
ELABORACIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISIONES PRO330-236-10
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL PRO103-235-11
CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN ABIERTA PRO103-233-10
CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN-DIRECTA PRO103-383-3
CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN PRIVADA PRO103-384-3
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y/O ELEMENTOS DEVOLUTIVOS DE CONSUMO PRO330-238-10
BAJA DE BIENES PRO330-239-10
INVENTARIO PRO330-240-11
TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO PRO103-416-3
CONTRATACIÓN POR SELECCIÓN SIMPLIFICADA PRO103-417-3
LICITACIÓN PÚBLICA PRO103-418-1
REPORTE  AL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL– SIVICOF
PRO103-612-1

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GESTIÓN DOCUMENTAL PRO330-337-3
ADMINISTRACIÓN DE COMUNICACIONES RECIBIDAS Y OFICIALES PRO440-210-11
CONTROL DE DOCUMENTOS PRO332-212-9
GESTIÓN DE ARCHIVO PRO330-213-10
ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS POR TABLA DE RENTECIÓN DOCUMENTAL PRO330-528-1

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GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS Y LA INFORMACIÓN PRO202-166-5
ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS PRO340-241-10
DESARROLLO DE APLICACIONES PRO340-243-11
COPIAS DE SEGURIDAD PRO202-211-10
MESA DE SERVICIO PRO340-387-3
CERTIFICACIÓN VIRTUAL PRO340-392-2
ADQUISICIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PRO340-594-3
INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
PRO340-516-2
GESTIÓN DE CAMBIOS DE TI PRO340-472-2

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GESTIÓN JURÍDICA PRO 103-158-9
EMISIÓN DE CONCEPTOS JURÍDICOS PRO103-226-9
EXPEDICIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS PRO103-227-9
GESTIÓN JUDICIAL PRO103-231-10
DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN Y CDT PRO103-385-3
NORMOGRAMA PRO103-389-2
COMITÉ DE CONCILIACIÓN PRO103-388-2
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN COMITÉ DE CONCILIACIÓN PRO103-390-3
FORMULACIÓN APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO POLITICAS DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO PRO103-394-1
PAGO DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES PRO103-469-2
PRIMERA ETAPA JUZGAMIENTO JUICIO ORDINARIO
PRO108-581-1
PRIMERA ETAPA JUZGAMIENTO JUICIO VERBAL
PRO108-582-1

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EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y CONTROL A LA GESTIÓN CAR102-161-9
GESTIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO PRO332-255-12
DEFINICIÓN PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS PRO102-340-6
AUDITORÍA INTERNA PRO102-253-14

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CUMPLIMIENTO Y GESTIÓN LA/FT/FPADM CAR105-477-3
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE SEÑALES DE ALERTA, OPERACIONES INUSUALES, OPERACIONES SOSPECHOSAS Y REPORTES COMPLEMENTARIOS
PRO105-289-5
ATENCIÓN A SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN POR PARTE DE AUTORIDADES COMPETENTES Y ENTES EXTERNOS. PRO105-497-3
REPORTES A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO PRO105-520-5
CONSULTA EN LISTAS VINCULANTES Y DE CONTROL PRO105-521-3
CONOCIMIENTO DE CONTRAPARTES PRO105-522-2
VINCULACIÓN PERSONAS PEPS Y-O ALTO RIESGO Y LA DEBIDA DILIGENCIA AMPLIADA PRO105-523-3
GANADORES DE PREMIOS VINCULADOS CON LA ENTIDAD PRO105-524-3
SANCIONES FINANCIERAS DIRIGIDAS PRO105-525-3
MATRIZ RIESGOS DE LA/FT/FPADM PRO105-527-3

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CUMPLIMIENTO Y GESTIÓN ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO (SGAS)
CAR105-601-2
GESTIÓN DE DENUNCIAS DE SOBORNO
PRO105-592-2
GESTIÓN DE RECEPCIÓN DE REGALOS O BENEFICIOS
PRO105-593-1
GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES PRO105-606-1
PLAN DESARROLLO DE AUDITORÍA Y TRATAMIENTO DE HALLAZGOS DEL SGAS PRO105-607-1

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CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO CAR106-512-2 
GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO PRO106-511-2

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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES CAR106-557-1
REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS (RNBD) PRO106-558-3





Publicado: 18 abril, 2018
Actualizado: 13 junio, 2024




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