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Lista de procedimientos
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INVENTARIO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
LOTERÍA DE BOGOTÁ
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PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | CAR332-154-10 |
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PLAN ESTRATÉGICO | PRO332-187-9 |
PLANEACION DE RECURSOS FINANCIEROS | PRO310-188-9 |
FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN | PRO332-189-8 |
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | PRO102-256-9 |
REPORTE Y MANEJO DE EVENTOS DE RIESGO MATERIALIZADOS | PRO310-456-3 |
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES | PRO310-542-2 |
SEGUIMIENTO PÁGINA WEB |
PRO310-14-1 |
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GESTIÓN DE COMUNICACIONES | CAR440-156-11 |
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MATRIZ DE COMUNICACIONES | PRO104-208-9 |
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS | PRO332-341-5 |
GESTIÓN DE CONTENIDOS WEB | PRO440-590-1 |
GESTIÓN DE REDES SOCIALES | PRO440-591-1 |
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EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR | CAR400-115-11 |
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AUTORIZACIÓN Y EMISIÓN DE CONCEPTO | PRO420-191-12 |
FACTURACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE | PRO420-193-13 |
ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BILLETERIA | PRO410-199-11 |
APROBACIÓN DISEÑO DE BILLETE | PRO410-200-10 |
CONTROL DE BILLETERIA NO VENDIDA | PRO410-201-11 |
DEFINICIÓN DEL PLAN DE PREMIOS | PRO410-202-10 |
PLANIFICACIÓN SORTEO | PRO410-203-10 |
REALIZACIÓN SORTEO LOTERÍA | PRO410-204-16 |
PROCESAMIENTO Y DIVULGACIÓN DE RESULTADOS | PRO410-205-10 |
VALIDACIÓN Y LECTURA DE PREMIOS Y PROMOCIONALES | PRO410-206-12 |
PROMOCIONALES LOTERÍA | PRO410-302-3 |
REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SORTEO | PRO410-237-11 |
PLAN COMERCIAL Y DE MERCADEO | PRO440-215-10 |
INSCRIPCIÓN, REGISTRO DE DISTRIBUIDORES Y ASIGNACIÓN DE CUPO | PRO410-342-7 |
RECEPCIÓN Y VALIDACIÓN DE PREMIOS | PRO410-393-3 |
AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE CUPO | PRO410-466-2 |
IDENTIFICACIÓN PARA TRABAJADORES OFICIALES, CONTRATISTAS, COLOCADORES Y DEMAS PERSONAL QUE REQUIERA LA ENTIDAD | PRO420-541-1 |
PAGO INCENTIVO POR PREMIO MAYOR | PRO410-611-1 |
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GESTIÓN DE RECAUDO | CAR310-338-4 |
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COBRO COACTIVO | PRO103-229-8 |
COBRO PERSUASIVO | PRO103-386-3 |
GESTIÓN DE CARTERA | PRO310-244-11 |
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CONTROL INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN | CAR420-336-4 |
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CONTROL Y SEGUIMIENTO AL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE | PRO420-194-11 |
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO POR LA OPERACION DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR ILEGALES | PRO420-192-12 |
GESTION DE DERECHOS DE EXPLOTACION | PRO420-195-12 |
PLANEACIÓN Y CONTROL SORTEOS | PRO420-196-12 |
PROTOCOLO SORTEOS AUTORIZADOS AL CONCESIONARIO DE APUESTAS PERMANENTES | PRO420-197-11 |
PAGO DE PREMIOS SORTEOS AUTORIZADOS | PRO420-419-3 |
FISCALIZACIÓN, SUPERVISIÓN E INSPECCION DEL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES EN VISITAS ADMINISTRATIVAS A PUNTOS DE VENTA |
PRO420-529-3 |
APERTURA DE NUEVOS PUNTOS DE VENTA | PRO420-530-2 |
EMISIÓN DE AUTORIZACIONES DE LOS DIFERENTES PLANES DE PREMIOS Y/O MODALIDADES DEL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE |
PRO420-544-3 |
FISCALIZACIÓN SUPERVISIÓN E INSPECCION A GESTORES DE PROMOCIONALES | PRO420-568-2 |
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ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE | CAR104-335-5 |
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ATENCIÓN A SOLICITUDES, PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS | PRO104-207-12 |
MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE | PRO104-261-10 |
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GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | CAR320-157-10 |
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ADMINISTRACIÓN DE PLANTA DE PERSONAL E HISTORIAS LABORALES | PRO320-217-9 |
CONVOCATORIA, SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE PERSONAL | PRO320-218-12 |
INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN | PRO320-219-10 |
GESTIÓN DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS | PRO320-220-9 |
LIQUIDACIÓN DE NOMINA | PRO320-221-10 |
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN | PRO320-223-11 |
GESTIÓN DE CALIDAD DE VIDA LABORAL | PRO320-224-10 |
DESVINCULACIÓN DE PERSONAL | PRO320-225-10 |
INCAPACIDADES | PRO320-421-4 |
ENTREGA DE MEDICAMENTOS | PRO320-467-3 |
EMBARGOS | PRO320-468-2 |
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO- LECCIONES APRENDIDAS |
PRO320-374-1 |
GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS |
PRO320-606-2 |
SG-STT | |
GESTIÓN DEL CAMBIO | PRO320-353-3 |
ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO LOTERÍA DE BOGOTÁ | PRO320-354-3 |
INSPECCIONES LOTERÍA DE BOGOTÁ | PRO320-372-3 |
INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDAD LABORAL LOTERÍA DE BOGOTÁ | PRO320-375-2 |
EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES LOTERÍA DE BOGOTÁ | PRO320-376-4 |
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS | PRO320-377-2 |
REPORTE, IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES |
PRO320-379-3 |
AUDITORIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | PRO320-380-3 |
ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO LOTERÍA DE BOGOTÁ | PRO320-381-3 |
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GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE | PRO310-160-8 |
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EJECUCIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRO310-245-11 |
GESTIÓN DE EGRESOS | PRO310-246-12 |
GESTIÓN DE INGRESOS | PRO310-247-9 |
PREPARACIÓN DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS | PRO310-248-10 |
GENERACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS | PRO310-249-13 |
PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN EXÓGENA | PRO310-250-9 |
ELABORACIÓN DE ORDEN DE PAGO | PRO310-251-10 |
CONCILIACIÓN BANCARIA | PRO310-252-10 |
ADMINSTRACION CAJA MENOR | PRO330-232-11 |
INVERSION DE EXCEDENTES DE LIQUIDEZ | PRO310-471-4 |
CDTS EN CUSTODIA | PRO310-470-2 |
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GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | PRO330-159-9 |
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ELABORACIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISIONES | PRO330-236-10 |
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL | PRO103-235-11 |
CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN ABIERTA | PRO103-233-11 |
CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN-DIRECTA | PRO103-383-4 |
CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN PRIVADA | PRO103-384-4 |
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y/O ELEMENTOS DEVOLUTIVOS DE CONSUMO | PRO330-238-10 |
BAJA DE BIENES | PRO330-239-10 |
INVENTARIO | PRO330-240-11 |
TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO | PRO103-416-4 |
CONTRATACIÓN POR SELECCIÓN SIMPLIFICADA | PRO103-417-4 |
LICITACIÓN PÚBLICA | PRO103-418-2 |
REPORTE AL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL– SIVICOF |
PRO103-612-1 |
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GESTIÓN DOCUMENTAL | PRO330-337-3 |
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ADMINISTRACIÓN DE COMUNICACIONES RECIBIDAS Y OFICIALES | PRO440-210-11 |
CONTROL DE DOCUMENTOS | PRO332-212-9 |
GESTIÓN DE ARCHIVO | PRO330-213-10 |
ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS POR TABLA DE RENTECIÓN DOCUMENTAL | PRO330-528-1 |
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GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS Y LA INFORMACIÓN | PRO202-166-5 |
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ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS | PRO340-241-10 |
DESARROLLO DE APLICACIONES | PRO340-243-11 |
COPIAS DE SEGURIDAD | PRO202-211-10 |
MESA DE SERVICIO | PRO340-387-3 |
CERTIFICACIÓN VIRTUAL | PRO340-392-2 |
ADQUISICIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS | PRO340-594-3 |
INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN |
PRO340-516-2 |
GESTIÓN DE CAMBIOS DE TI | PRO340-472-2 |
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GESTIÓN JURÍDICA | PRO 103-158-9 |
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EMISIÓN DE CONCEPTOS JURÍDICOS | PRO103-226-9 |
EXPEDICIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS | PRO103-227-9 |
GESTIÓN JUDICIAL | PRO103-231-11 |
DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN Y CDT | PRO103-385-3 |
NORMOGRAMA | PRO103-389-2 |
COMITÉ DE CONCILIACIÓN | PRO103-388-2 |
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN COMITÉ DE CONCILIACIÓN | PRO103-390-3 |
FORMULACIÓN APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO POLITICAS DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO | PRO103-394-1 |
PAGO DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | PRO103-469-2 |
PRIMERA ETAPA JUZGAMIENTO JUICIO ORDINARIO |
PRO108-581-2 |
PRIMERA ETAPA JUZGAMIENTO JUICIO VERBAL |
PRO108-582-2 |
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EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y CONTROL A LA GESTIÓN | CAR102-161-10 |
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PLAN DE MEJORAMIENTO |
PRO332-255-13 |
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA |
PRO102-340-7 |
AUDITORÍAS INTERNAS | PRO102-253-14 |
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CUMPLIMIENTO Y GESTIÓN LA/FT/FPADM | CAR105-477-4 |
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IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE SEÑALES DE ALERTA, OPERACIONES INUSUALES, OPERACIONES SOSPECHOSAS Y REPORTES COMPLEMENTARIOS |
PRO105-289-5 |
ATENCIÓN A SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN POR PARTE DE AUTORIDADES COMPETENTES Y ENTES EXTERNOS. | PRO105-497-3 |
REPORTES A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO | PRO105-520-5 |
CONSULTA EN LISTAS VINCULANTES Y DE CONTROL | PRO105-521-3 |
CONOCIMIENTO DE CONTRAPARTES | PRO105-522-2 |
VINCULACIÓN PERSONAS PEPS Y-O ALTO RIESGO Y LA DEBIDA DILIGENCIA AMPLIADA | PRO105-523-3 |
GANADORES DE PREMIOS VINCULADOS CON LA ENTIDAD | PRO105-524-3 |
SANCIONES FINANCIERAS DIRIGIDAS | PRO105-525-3 |
MATRIZ RIESGOS DE LA/FT/FPADM | PRO105-527-3 |
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CUMPLIMIENTO Y GESTIÓN ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO (SGAS) |
CAR105-601-4 |
GESTIÓN DE DENUNCIAS DE SOBORNO |
PRO105-592-3 |
GESTIÓN DE RECEPCIÓN DE REGALOS O BENEFICIOS |
PRO105-593-2 |
PLAN DESARROLLO DE AUDITORÍA Y TRATAMIENTO DE HALLAZGOS DEL SGAS | PRO105-607-1 |
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CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | CAR106-512-3 |
GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | PRO106-511-2 |
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES | CAR106-557-2 |
REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS (RNBD) | PRO106-558-3 |