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Seguimiento y recomendaciones cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo

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Informes Pormenorizados

Informe Pormenorizado Nov-Dic 2019

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Informes de Evaluación de Control Interno

Informe Control Interno Contable Dic 31 2019

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Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Abril 30 – 2020

Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Agosto 31 – 2020

Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Diciembre 31 – 2020

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Informe de Austeridad en el Gasto

Informe austeridad del gasto primer trimestre 2020

Informe austeridad del gasto segundo trimestre 2020

Informe austeridad del gasto tercer trimestre 2020

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Informe de Auditorías

Informe de la Auditoría de controles generales al proceso de Gestión de Tecnologías de información

Informe Final Auditoría SIPLAFT

Auditoría al Proceso de Gestión Financiera y Contable

Informe Final Auditoría Proceso Gestión Contractual
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Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción

Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción Abril 30 – 2020

Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción Agosto 31 – 2020

Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción Diciembre 31 – 2020

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Otros Informes

Reporte Evaluación Semestral SCI Lotería de Bogotá Enero – junio 2020

Informe de Gestión 2019 – Oficina Control Interno

Informe Directiva 03 de 2013 – Mayo 2020

Informe Directiva 03 de 2013 – Noviembre 2020

Informe seguimiento PQRS – II Semestre 2019

Informe Seguimiento PQRS  – I Trimestre 2020

Informe Seguimiento PQRS  – II Trimestre 2020

Informe Seguimiento PQRS  – III Trimestre 2020

Informe seguimiento PQRS – IV Trimestre 2020

Informe Final Seguimiento a Matriz de Comunicaciones – Ley de Transparencia 2019

Informe Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno-Diciembre 2020

……….Anexo N° 1  Formato Informe Evaluación al Sistema de Control Interno

Informe  Seguimiento a Matriz de Comunicaciones 2020